Contrato federal · Empenho 2024NE002141 · Comprasnet Contratos
PROT.: 11990008(948,00){RE 174/2024:}$ FF - PPG EM CIENCIAS FARMACEUTICAS - PROAP NT.1AAMOZ DISP. 90108/2024 REQS: 4779/2024 E 4783/2024 DOC. SEI! 4983087.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: prot.: 11990008(948,00){re 174/2024:}$ ff - ppg em ciencias farmaceuticas - proap nt.1aamoz disp. 90108/2024 reqs: 4779/2024 e 4783/2024 doc. sei! 4983087.. Valor global contratado: R$ 948,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23070.054391/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90108/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 948,00
- Valor globaloficial
- R$ 948,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM,LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 30 | R$ 28,60 | R$ 858,00 |
| ÁCIDO TRICLOROACÉTICOÁCIDO TRICLOROACÉTICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS BRANCOS, FÓRMULA QUÍMICACCL3COOH, MASSA MOLECULAR 163,39 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%,CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REF… | 500 | R$ 0,18 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 948,00
- A liquidarcalculado
- R$ 948,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002141 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 948,00 · a liquidar R$ 948,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1242 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 948,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002141 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.054391/2024-30
valor global após o termo: R$ 948,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444250
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.