Contrato federal · Contrato 00320/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ALFINETE PARA MAPAS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI CAMPOS CENTRO, CAMPOS GUARUS, POLO DE INOVAÇÃO, AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA E REITORI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.292.532/0001-03) para: aquisição parcelada e futura de alfinete para mapas e outros para atender às demandas dos campi campos centro, campos guarus, polo de inovação, avançado são joão da barra e reitoria do instituto federal fluminense. Valor global contratado: R$ 39.005,30. Vigência de 29/01/2025 a 22/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.292.532/0001-03
- Processooficial
- 23317.001230/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.005,30
- Valor globaloficial
- R$ 39.005,30
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 22/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTIL | 115 | R$ 10,92 | R$ 1.255,80 |
| PILHA | 1.220 | R$ 2,80 | R$ 3.416,00 |
| PASTA ARQUIVO | 1.180 | R$ 19,00 | R$ 22.420,00 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 230 | R$ 5,30 | R$ 1.219,00 |
| ETIQUETA ADESIVA | 400 | R$ 9,79 | R$ 3.916,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 2.500 | R$ 0,78 | R$ 1.950,00 |
| CAIXA CORRESPONDÊNCIA | 70 | R$ 46,05 | R$ 3.223,50 |
| BARBANTE ALGODÃO | 150 | R$ 10,70 | R$ 1.605,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 296,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000109 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 296,00
Faturas
- 630 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 296,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444280
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.