Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
23076.072889/2024-85 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE 6675 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO REITOR E SETORES SUBORDINADOS. PE N…
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: 23076.072889/2024-85 - material de consumo aquisição de 6675 garrafões de água mineral para atender a pro reitoria de administração, gabinete do reitor e setores subordinados. pe n° 90004/2024, item 1, uasg 153080. Valor global contratado: R$ 32.040,00. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076072889202485
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 6.675 | R$ 4,80 | R$ 32.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.899,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.140,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.040,00 · a liquidar R$ 11.899,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.140,80
Faturas
- 3053 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.430,40
- 2881 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.468,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076072889202485
valor global após o termo: R$ 32.040,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.