CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 140.154,46

A liquidarcalculado

R$ 3.267,94

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 130.764,04

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2022NE000007 · 19/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 36.609,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.467,40
• 2023NE000012 · 11/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 38.462,52 · a liquidar R$ 3.267,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.194,58
• 2024NE000002 · 05/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.411,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.411,46
• 2019NE800234 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800024 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000002 · 19/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 35.670,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.690,60

Faturas

• 2443726/3075200 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.267,94
• 2443221/3022422 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.267,94
• 2403344/2969889 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.267,94
• 2364357/2918550 · emitida 02/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.267,94
• 2325124/2867317 · emitida 05/06/2024 · PendenteR$ 3.267,94
• 1776819/2139839 · emitida 01/02/2023 · PendenteR$ 3.142,48
• 1743933/2096604 · emitida 06/01/2023 · PendenteR$ 0,00
• 1711126/2053507 0 · emitida 15/12/2022 · PendenteR$ 0,00
• 1548495/1840624 · emitida 13/07/2022 · PendenteR$ 2.585,21
• 1521529/1805092 · emitida 07/06/2022 · PendenteR$ 2.698,39
• 1390912/1632755 · emitida 11/01/2022 · PendenteR$ 2.698,39
• 1314976/1532755 · emitida 07/10/2021 · PendenteR$ 2.698,39
• 291270/1501192 · emitida 13/09/2021 · PendenteR$ 2.698,39
• 1267804/1470036 · emitida 04/08/2021 · PendenteR$ 2.698,39
• 1244362/1439073 · emitida 07/07/2021 · PendenteR$ 2.698,39
• 1221039/1408468 · emitida 10/06/2021 · PendenteR$ 2.698,39
• 1198077/1378435 · emitida 05/05/2021 · PagoR$ 2.698,39

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2020 · 02/09/2020

   PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES.

   valor global após o termo: R$ 35.760,00 · vigência até 01/10/2021

2. Termo Aditivo 00002/2021 · 27/07/2021

   PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES.

   valor global após o termo: R$ 35.760,00 · vigência até 01/10/2022

3. Termo Aditivo 00003/2022 · 13/09/2022

   REVISÃO CONTRATUAL, COM BASE NO ART. 65, § 5º, DA LEI Nº 8.666/93, REFERENTE À REDUÇÃO DE ICMS, DETERMINADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022.

   valor global após o termo: R$ 35.760,00 · vigência até 01/10/2022

4. Termo Aditivo 00004/2022 · 29/09/2022

   1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE (12) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 55/2019 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INC. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/10/2…

   valor global após o termo: R$ 37.709,76 · vigência até 01/10/2023

5. Termo Aditivo 00005/2023 · 11/09/2023

   1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE (12) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 55/2019 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INC. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/10/2…

   valor global após o termo: R$ 39.215,28 · vigência até 01/10/2024