Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
MOBILIÁRIO EM GERAL
INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou SENA E PRATES LTDA (CNPJ 47.536.916/0001-24) para: mobiliário em geral. Valor global contratado: R$ 7.332,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS 159003
- Local da unidadeoficial
- PATOS DE MINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148004
- Fornecedoroficial
- SENA E PRATES LTDACNPJ 47.536.916/0001-24
- Processooficial
- 23494.002853/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.332,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHOESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MODULAR C/PAINEL DIVISOR, COMPONENTES 01 MESA EM "L", COMPRIMENTO 1,40 M, LARGURA 1,40 M, ALTURA 1,10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSAGEM FIAÇÃO/SUPORTE TOMADAS, REVESTIMENTO… | 5 | R$ 742,00 | R$ 3.710,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO MACIÇO E TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL… | 8 | R$ 275,00 | R$ 2.200,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO/ POST FORMING, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA POST FORMING, TIPO PORTAS COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS METÁLICAS TIPO CANECO, QUANTIDADE PRATELEIRA… | 2 | R$ 711,00 | R$ 1.422,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.332,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.332,00 · a liquidar R$ 7.332,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 750 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23494.002853/2024-52
valor global após o termo: R$ 7.332,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.