Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 91601/2024 - UG 158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO SUAP: 23306.005963.2024-46 - SETOR SOLICITANTE CPA-SPO - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TECNOGOV COMERCIAL LTDA (CNPJ 45.319.408/0001-69) para: dispensa 91601/2024 - ug 158154 - aquisição de material permanente - campus são paulo - processo suap: 23306.005963.2024-46 - setor solicitante cpa-spo - prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 8.580,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TECNOGOV COMERCIAL LTDACNPJ 45.319.408/0001-69
- Processooficial
- 23306.005963.2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91601/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DADOSCOLETOR DADOS, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO ABS INJETADO, TIPO LEITOR DE CÓDIGODE BARRAS E QR CODE, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 MB, TIPO COMUNICAÇÃO BLUETOOTH V2,TIPO VISOR SEM VISOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 2 | R$ 3.700,00 | R$ 7.400,00 |
| IMPRESSORA TÉRMICAIMPRESSORA TÉRMICA, RESOLUÇÃO 203 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO 127 MM/S, TIPOCONEXÃO WI-FI/ BLUETOOTH, APLICAÇÃO IMPRESSÃO DE ETIQUETAS | 1 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.580,00 · a liquidar R$ 8.580,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1007 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.005963.2024-46
valor global após o termo: R$ 8.580,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444420
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.