Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAFETEIRA ELÉTRICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FE/UFRJ. DISPENSA 90.002/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.219817/2024-27.

Name: Contrato 2024NE000035 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 01.521.643/0001-43) para: aquisição de material permanente (cafeteira elétrica) para atender as necessidades do fe/ufrj. dispensa 90.002/2024 - uasg 153128. processo 23079.219817/2024-27.. Valor global contratado: R$ 295,40. Vigência de 12/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial: DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: DANJAC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 01.521.643/0001-43
Processooficial: 23079.219817/2024-27
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 295,40
Valor globaloficial: R$ 295,40
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 12/06/2024
Vigênciaoficial: 12/06/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO RESIDENCIAL,CAPACIDADE 36 CAFÉS, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JARRAVIDRO/TERMOSTATO/BASE ANTIDERRAPANTE/TIMER	2	R$ 147,70	R$ 295,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 295,40
A liquidarcalculado: R$ 295,40
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000035 · 12/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 295,40 · a liquidar R$ 295,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3142 · emitida 26/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 295,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000035 · 12/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.219817/2024-27
valor global após o termo: R$ 295,40 · vigência até 31/12/2024

FornecedorDANJAC DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 444445
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.