Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VÍDEO WALL , POR LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO MENOR PREÇO, DE FORMA A PROPICIAR A MODERNIZAÇÃO DO CENTR…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 02.423.819/0001-97) para: contratação de empresa para fornecimento de solução de vídeo wall , por licitação na modalidade de pregão eletrônico, pelo menor preço, de forma a propiciar a modernização do centro gestor e operacional do sistema de pro…. Valor global contratado: R$ 2.278.601,88. Vigência de 03/02/2025 a 03/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDACNPJ 02.423.819/0001-97
- Processooficial
- 60090.000214/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.253.038,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.278.601,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.531.640,48
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 03/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE | 3 | R$ 11.145,26 | R$ 33.435,78 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS | 9 | R$ 106.279,04 | R$ 956.511,36 |
| ESTANTE | 4 | R$ 1.863,42 | R$ 7.453,68 |
| SWITCH | 1 | R$ 29.660,00 | R$ 29.660,00 |
| SWITCH | 3 | R$ 58.160,00 | R$ 174.480,00 |
| CAIXA ACÚSTICA | 8 | R$ 6.209,59 | R$ 49.676,72 |
| AMPLIFICADOR SOM | 4 | R$ 22.273,71 | R$ 89.094,84 |
| MICROFONE | 4 | R$ 16.685,00 | R$ 66.740,00 |
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO | 1 | R$ 23.969,86 | R$ 23.969,86 |
| PLACA SOM | 3 | R$ 38.547,79 | R$ 115.643,37 |
| APRESENTADOR MULTIMÍDIA | 4 | R$ 8.014,91 | R$ 32.059,64 |
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO | 5 | R$ 7.454,47 | R$ 37.272,35 |
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO | 4 | R$ 6.081,28 | R$ 24.325,12 |
| CONVERSOR IMAGEM | 4 | R$ 74.336,04 | R$ 297.344,16 |
| MONITOR IMAGEM | 35 | R$ 9.741,00 | R$ 340.935,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.278.601,88
- A liquidarcalculado
- R$ 2.253.038,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.563,28
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000431 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.051.497,78 · a liquidar R$ 1.051.497,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000433 · 23/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 989.947,14 · a liquidar R$ 989.947,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000432 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 211.593,68 · a liquidar R$ 211.593,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000340 · 05/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.563,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.563,28
Faturas
- 20255005 · emitida 17/09/2025 · PagoR$ 637.674,24
- 20255013 · emitida 26/09/2025 · PagoR$ 11.145,26
- 20255012 · emitida 26/09/2025 · PagoR$ 318.837,12
- 20255006 · emitida 17/09/2025 · PagoR$ 22.290,52
- 015692 · emitida 17/09/2025 · PagoR$ 151.570,26
- 015721 · emitida 26/09/2025 · PagoR$ 60.023,42
- 015694 · emitida 17/09/2025 · PagoR$ 784.097,68
- 015720 · emitida 26/09/2025 · PagoR$ 267.400,10
- 015739 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 25.563,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/02/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/09/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE DE ACRESCENTAR 02 (DOIS) MONITORES DO TIPO 55LFD PARA VIDEOWALL E 01 (UMA) ESTRUTURA PARA MONITORES - COLUNA COM DOIS MONITORES, NOS ITENS 1 E 4 DO OBJETO ORA CONTRATADO RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 25.563,28 (VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSEN…
valor global após o termo: R$ 2.278.601,88 · vigência até 03/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444448
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.