Contrato federal · Empenho 2024NE000294 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DISPENSA ELETRÔNICA 90009-2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE DO IFRN, CAMPUS N…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou L C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.416.857/0001-16) para: empenho de dispensa eletrônica 90009-2024 referente a aquisição de insumos odontológicos, de proteção individual, para atender as demandas da coordenação de saúde do ifrn, campus natal-central. processo 23057.006795.2024…. Valor global contratado: R$ 11.438,90. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- L C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.416.857/0001-16
- Processooficial
- 23057.006795.2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.438,90
- Valor globaloficial
- R$ 11.438,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À FENILEFRINA, CONCENTRAÇÃO 20 MG +0,4 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1 | R$ 2.746,00 | R$ 2.746,00 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃOBROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPOHASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1014 | 1 | R$ 8.692,90 | R$ 8.692,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.438,90
- A liquidarcalculado
- R$ 11.438,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000294 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.438,90 · a liquidar R$ 11.438,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 067 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.438,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000294 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006795.2024-95
valor global após o termo: R$ 11.438,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444473
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.