Contrato federal · Empenho 2024NE000852 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR MAGNÉTICO C/ PLACA DE AQUECIMENTO EM AÇO INÓX. CONFORME SOLICITAÇÃO 878/2024, REQUISIÇÃO 1178/2024. PROCESSO SEI23064.04481…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou E-LABCOMMERCE LTDA (CNPJ 46.440.787/0001-03) para: atendimento de despesa referente a aquisição de agitador magnético c/ placa de aquecimento em aço inóx. conforme solicitação 878/2024, requisição 1178/2024. processo sei23064.044812/2024-01. recurso emenda 09 - l - ct -…. Valor global contratado: R$ 1.255,30. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- E-LABCOMMERCE LTDACNPJ 46.440.787/0001-03
- Processooficial
- 23064.044812/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.255,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.255,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGITADOR MAGNÉTICOAGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 350 °C | 1 | R$ 1.255,30 | R$ 1.255,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.255,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.255,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000852 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.255,30 · a liquidar R$ 1.255,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8296 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000852 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000852 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044812/2024-01
valor global após o termo: R$ 1.255,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444475
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.