Contrato federal · Empenho 2024NE001033 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA DEVIDO A AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA. CONFORME SOLICITAÇÃO 1080/2024, REQUISIÇÃO 1415/2024. PROC SEI 23064.012390/2024-05. RECURSO RP7 EMENDA 71170015 -…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 32.084.616/0001-84) para: atendimento de despesa devido a aquisição de projetor multimídia. conforme solicitação 1080/2024, requisição 1415/2024. proc sei 23064.012390/2024-05. recurso rp7 emenda 71170015 - 100000000 - m8282n1515n.. Valor global contratado: R$ 3.302,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDACNPJ 32.084.616/0001-84
- Processooficial
- 23064.012390/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.302,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.302,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 127 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNIMA 5.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJ… | 1 | R$ 3.302,00 | R$ 3.302,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.302,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.302,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001033 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.302,00 · a liquidar R$ 3.302,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8870 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.302,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001033 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.012390/2024-05
valor global após o termo: R$ 3.302,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444489
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.