Contrato federal · Empenho 2024NE000839 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIOS DE AÇO MULTIUSO. CONFORME SOLICITAÇÃO 858/2024, REQUISIÇÃO 876/2024. PROCESSO SEI 23064.046808/2024-70. RECURSO APOIO A…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 34.845.729/0001-80) para: atendimento de despesa referente a aquisição de um armários de aço multiuso. conforme solicitação 858/2024, requisição 876/2024. processo sei 23064.046808/2024-70. recurso apoio a pesquisa 3k - m20rkq2005n.. Valor global contratado: R$ 766,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 34.845.729/0001-80
- Processooficial
- 23064.046808/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 766,00
- Valor globaloficial
- R$ 766,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADEPORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM,PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POR… | 1 | R$ 766,00 | R$ 766,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 766,00
- A liquidarcalculado
- R$ 766,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000839 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 766,00 · a liquidar R$ 766,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1501 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 766,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000839 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000839 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.046808/2024-70
valor global após o termo: R$ 766,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444497
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.