Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS SÃO ROQUE DO IFSP - PREGÃO 91002/2024
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS (CNPJ 10.879.466/0001-62) para: mobiliário para o campus são roque do ifsp - pregão 91002/2024. Valor global contratado: R$ 5.144,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
- Local da unidadeoficial
- SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
- Fornecedoroficial
- E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOSCNPJ 10.879.466/0001-62
- Processooficial
- 23314001154202466
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.144,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COFRECOFRE, MATERIAL CHAPA AÇO, TAMANHO MEDINDO (1980 X 900 X 500)MM, COR CINZA,TIPO FECHADURA FECHADURA MECÂNICA TIPO TETRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOMPARTIMENTOS INTERNO: COM 04 PRATELEIRAS REMOVÍ V,… | 1 | R$ 5.144,00 | R$ 5.144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.144,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.144,00 · a liquidar R$ 5.144,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3933 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.144,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314001154202466
valor global após o termo: R$ 5.144,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444498
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.