Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00133/2024 - UG 158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO: SUAP 23306.006146.2024-13 - SETOR SOLICITANTE CLT/SPO - CONFORM…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA (CNPJ 55.010.060/0001-87) para: dispensa 00133/2024 - ug 158154 - aquisição de material de consumo - manutenção predial campus são paulo - processo: suap 23306.006146.2024-13 - setor solicitante clt/spo - conforme dfd nº 20/2024.. Valor global contratado: R$ 1.973,28. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDACNPJ 55.010.060/0001-87
- Processooficial
- 23306.006146.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00133/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.973,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.973,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAmétodo aplicação: com espátula, tempo secagem: 3, composição básica: resina acrílica, solubilidade: água, aplicação: imperfeição superfície interna para pintura | 4 | R$ 56,54 | R$ 226,16 |
| PERFILADO AÇOcomprimento barra: 3, aplicação: parede divisória tipo drywall, largura: 70, formato: u, espessura chapa: 0,50, tipo: perfil guia | 32 | R$ 16,64 | R$ 532,48 |
| PERFILADO AÇOcomprimento barra: 3, aplicação: parede divisória tipo drywall, largura: 70, formato: u, espessura chapa: 0,50, tipo: perfil montante | 63 | R$ 19,28 | R$ 1.214,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.973,28
- A liquidarcalculado
- R$ 1.973,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.973,28 · a liquidar R$ 1.973,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 260026 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.973,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000066 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.006146.2024-13
valor global após o termo: R$ 1.973,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444535
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.