Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
PR 90.401/2024 - 158154 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELETROELETRÔNICOS - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO SUAP: 23306.003942.2024-96 - SETOR SOLICITANTE: DAA-SPO - CONFORME LEI 8666/1993 - PR…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COMETA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA (CNPJ 50.922.493/0001-95) para: pr 90.401/2024 - 158154 - aquisição de insumos eletroeletrônicos - campus são paulo - processo suap: 23306.003942.2024-96 - setor solicitante: daa-spo - conforme lei 8666/1993 - prazo de entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 4.864,00. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMETA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDACNPJ 50.922.493/0001-95
- Processooficial
- 23306.003942.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90401/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.864,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.864,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), DURAÇÃO CARGA20 H, USO NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH, TENSÃO NOMINAL 12 V | 32 | R$ 63,00 | R$ 2.016,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), DURAÇÃO CARGA20 H, USO NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 17AH, TENSÃO NOMINAL 12 V | 16 | R$ 178,00 | R$ 2.848,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.864,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.864,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.864,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.864,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.003942.2024-96
valor global após o termo: R$ 4.864,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444575
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.