Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
PR 90.401/2024 - 158154 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELETROELETRÔNICOS PARA EQUIPAMENTOS - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO SUAP: 23306.003942.2024-96 - SETOR SOLICITANTE: DAA-SPO - CONFORME…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA (CNPJ 53.111.650/0001-70) para: pr 90.401/2024 - 158154 - aquisição de insumos eletroeletrônicos para equipamentos - campus são paulo - processo suap: 23306.003942.2024-96 - setor solicitante: daa-spo - conforme lei 8666/1993 - prazo de entrega 30 dias…. Valor global contratado: R$ 1.657,70. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDACNPJ 53.111.650/0001-70
- Processooficial
- 23306.003942.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90401/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.657,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.657,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR ELÉTRICOMOTOR ELÉTRICO, TIPO TRIFÁSICO, ROTAÇÃO 1800 RPM, APLICAÇÃO ESTUFA HOGNER,REFERÊNCIA W22 IR3 PREMIUM C/FLANGE FF, POTÊNCIA NOMINAL 3 CV, TENSÃO NOMINAL220/380/440 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ | 1 | R$ 1.657,70 | R$ 1.657,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.657,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.657,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.657,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.657,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.003942.2024-96
valor global após o termo: R$ 1.657,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444576
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.