Contrato federal · Empenho 2024NE000705 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PREGÃO 90036/2024, CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.007616/2024-79, DOCUMENTO DE ORDEM 17.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: atender despesas com aquisição de ar-condicionado, pregão 90036/2024, conforme o processo eletronico n. 23746.007616/2024-79, documento de ordem 17.. Valor global contratado: R$ 12.617,55. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23746.007616/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.617,55
- Valor globaloficial
- R$ 12.617,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TENSÃO 380 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT CASSETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO) | 1 | R$ 12.617,55 | R$ 12.617,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.617,55
- A liquidarcalculado
- R$ 12.617,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000705 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.617,55 · a liquidar R$ 12.617,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 382 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.617,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000705 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.007616/2024-79
valor global após o termo: R$ 12.617,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444657
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.