Contrato federal · Contrato 00047/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE VACINA, COMPOSIÇÃO 1: COVID-19 (CORONAVÍRUS, SARS-COV-2), INJETÁVEL, (CRIANÇAS DE 6 MESES A 4 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS DE IDADE E CRIANÇAS IMUNOCOMPROMETIDAS DE 5 A…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PFIZER BRASIL LTDA (CNPJ 61.072.393/0039-06) para: contratação de vacina, composição 1: covid-19 (coronavírus, sars-cov-2), injetável, (crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade e crianças imunocomprometidas de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias de idade). Valor global contratado: R$ 251.469.859,20. Vigência de 03/02/2025 a 03/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PFIZER BRASIL LTDACNPJ 61.072.393/0039-06
- Processooficial
- 25000.140694/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247.553.145,60
- Valor globaloficial
- R$ 251.469.859,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 03/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAVACINA, COMPOSIÇÃO 1 COVID-19 (CORONAVÍRUS, SARS-COV-2), FORMA FARMACÊUTICA 1 INJETÁVEL | 452.160 | R$ 43,87 | R$ 19.836.259,20 |
| VACINAVACINA, COMPOSIÇÃO 1 COVID-19 (CORONAVÍRUS, SARS-COV-2), FORMA FARMACÊUTICA 1 INJETÁVEL | 5.280.000 | R$ 43,87 | R$ 231.633.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 260.489.096,11
- A liquidarcalculado
- R$ 149.549,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 260.339.546,94
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000592 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.019.236,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.019.236,91
- 2025NE000158 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247.553.145,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 247.553.145,60
- 2025NE000619 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.916.713,60 · a liquidar R$ 149.549,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.767.164,43
Faturas
- 9894169958 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.973.591,92
- 9894168770 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.574.302,26
- 9894168769 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.210.938,36
- 9894168606 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.652.612,10
- 9894168605 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.539.133,76
- 9894168091 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.062.705,92
- 9894168070 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.567.128,55
- 9891304437 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.050.164,74
- 9894168092 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 657.425,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 02/07/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 25% (ITEM 3) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 47/2025
valor global após o termo: R$ 251.469.859,20 · vigência até 03/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444680
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.