Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN, CONFORME PROC. 23466.001650.2023-03 E PR 07/2023, UASG:…
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou RLUX ILUMINACAO LTDA (CNPJ 23.535.805/0001-35) para: aquisição de materiais de consumo eletroeletrônicos para atender as necessidades do campus natal - centro histórico do ifrn, conforme proc. 23466.001650.2023-03 e pr 07/2023, uasg: 158368.. Valor global contratado: R$ 1.671,60. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- RLUX ILUMINACAO LTDACNPJ 23.535.805/0001-35
- Processooficial
- 23466.001650.2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.671,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.671,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, TIPO RGB COLORIDO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP-66, CAR… | 40 | R$ 41,79 | R$ 1.671,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.671,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.671,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.671,60 · a liquidar R$ 1.671,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4652 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.671,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001650.2023-03
valor global após o termo: R$ 1.671,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444850
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.