Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS DO CAMPUS MARIA DA GRAÇA DO CEFET/RJ, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTA…
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou REOBOOT 101 SERVICOS LTDA (CNPJ 20.222.439/0001-76) para: contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação de áreas externas do campus maria da graça do cefet/rj, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de consumo, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários…. Valor global contratado: R$ 104.536,68. Vigência de 31/01/2025 a 31/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REOBOOT 101 SERVICOS LTDACNPJ 20.222.439/0001-76
- Processooficial
- 23063.003917/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 97.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 104.536,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 263.582,76
- Assinaturaoficial
- 31/01/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 31/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES. | 1 | R$ 110.086,08 | R$ 110.086,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170.168,67
- A liquidarcalculado
- R$ 21.123,04
- Liquidadocalculado
- R$ 766,60
- Pagocalculado
- R$ 148.279,03
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 09/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 17.272,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.272,00
- 2025NE000353 · 09/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 44.659,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.659,73
- 2025NE000661 · 01/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 17.422,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 766,60 · pago R$ 16.656,18
- 2026NE000182 · 29/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 90.814,16 · a liquidar R$ 21.123,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.691,12
Faturas
- 99 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.711,39
- 91 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.711,39
- 75 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.711,39
- 68 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.711,39
- 55 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.711,39
- 40 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.711,39
- 33 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.711,39
- 11 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.711,39
- 12 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.711,39
- 213 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.711,39
- 200 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.711,39
- 00000189 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.711,39
- 181 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.711,39
- 164 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.711,39
- 165 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.205,56
- 156 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.160,00
- 151 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.160,00
- 146 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.160,00
- 141 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 952,00
- 142 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 25/07/2025
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 10/2025 FICA REAJUSTADO PARA R$ 8.711,39 (OITO MIL, SETECENTOS ONZE REAIS E TRINTA NOVE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2025 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROC…
valor global após o termo: R$ 104.536,68 · vigência até 31/01/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/08/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/01/2026, ATÉ 31/01/2027
valor global após o termo: R$ 104.536,68 · vigência até 31/01/2027
Termo Aditivo 00002/2026 · 12/03/2026
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024: SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E…
valor global após o termo: R$ 104.536,68 · vigência até 31/01/2027
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 31/08/2026
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 10/2025 FICA REAJUSTADO PARA R$ 9.173,84 (NOVE MIL REAIS, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA QUATRO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2026 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ…
valor global após o termo: R$ 110.086,08 · vigência até 31/01/2028
Termo Aditivo 00003/2026 · 04/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/01/2027 ATÉ 31/01/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 104.536,68 · vigência até 31/01/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444919
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.