Contrato federal · Empenho 2024NE000699 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DE CONSUMO ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. PARA ATENDER DEMANDA DOS DEPTOS DE AGRARIAS E ELÉTRICA DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 39.349.946/0001-01) para: materiais de consumo elétricos e eletrônicos. para atender demanda dos deptos de agrarias e elétrica da utfpr campus pato branco. Valor global contratado: R$ 4.018,88. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 39.349.946/0001-01
- Processooficial
- 23064.052454/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.018,88
- Valor globaloficial
- R$ 4.018,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO DE MESA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO LÂMPADA LED, COR BRANCA , QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULÁVEL, TIPO SOQUETE EM PORCELANA COM BASE E-27, TENSÃO NOMIN… | 10 | R$ 309,00 | R$ 3.090,00 |
| RECARREGADOR BATERIARECARREGADOR BATERIA, TIPO BIVOLT, APLICAÇÃO RECARREGAR PILHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 PILHAS AA OU 2 PILHAS AAA, | 4 | R$ 232,22 | R$ 928,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.018,88
- A liquidarcalculado
- R$ 4.018,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000699 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.018,88 · a liquidar R$ 4.018,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 517 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.018,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000699 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000699 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052454/2024-01
valor global após o termo: R$ 4.018,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445003
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.