Contrato federal · Empenho 2024NE000704 · Comprasnet Contratos
ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENSINO E PESQUISA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (DAGRO) DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 19.385.437 IRANEIDE VIEIRA DOS SANTOS (CNPJ 19.385.437/0001-19) para: elétricos e eletrônicos para a manutenção das atividades e ensino e pesquisa do departamento de ciências agrárias (dagro) da utfpr campus pato branco.. Valor global contratado: R$ 3.274,44. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- 19.385.437 IRANEIDE VIEIRA DOS SANTOSCNPJ 19.385.437/0001-19
- Processooficial
- 23064.052454/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.274,44
- Valor globaloficial
- R$ 3.274,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA LATÃO, MATERIAL LINGUETA ZAMAC, COR TAMPA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONADA SOMENTE POR CARTÃO MAGNÉTICO, APLICAÇÃO PORTA ELETRÔNICA, COMPRIMENTO 90 CM, ALTURA 65 CM… | 2 | R$ 1.637,22 | R$ 3.274,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.274,44
- A liquidarcalculado
- R$ 3.274,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000704 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.274,44 · a liquidar R$ 3.274,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1467489 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.274,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000704 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000704 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052454/2024-01
valor global após o termo: R$ 3.274,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445013
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.