Contrato federal · Empenho 2023NE002115 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00020 - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, 16.101,00 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou DISTRIBUIDORA COSTA PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA (CNPJ 51.905.769/0001-90) para: item compra: 00020 - bebedouro água, tipo industrial, 16.101,00 características adicionais 2 torneiras geladas, voltagem 220 v, material gabinete aço inoxidável, capacidade água 50 l. Valor global contratado: R$ 46.514,00. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA COSTA PRODUTOS REFRIGERADOS LTDACNPJ 51.905.769/0001-90
- Processooficial
- 23067.040990/2022-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.514,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.514,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50 L | 26 | R$ 1.789,00 | R$ 46.514,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.101,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.101,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002115 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.101,00 · a liquidar R$ 16.101,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2888 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.101,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE002115 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.040990/2022-63
valor global após o termo: R$ 46.514,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445014
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.