Contrato federal · Empenho 2024NE000223 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE AULAS PRÁTICAS DE CURSOS DE CIENCIAS AGRARIAS DO CAMPUS CAVG. PE. 90008/2024. UG.158467. PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. CONF. DESPAC…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 40.044.357/0001-96) para: empenho aquisicão de materiais para execucao de aulas práticas de cursos de ciencias agrarias do campus cavg. pe. 90008/2024. ug.158467. prazo entrega conforme edital. conf. despacho 599034. solic.: vg-cmi. 23341.000665.…. Valor global contratado: R$ 115,70. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 40.044.357/0001-96
- Processooficial
- 23341.000665.2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115,70
- Valor globaloficial
- R$ 115,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAMEARAME, MATERIAL FERRO, BITOLA 16, APLICAÇÃO ARMAÇÃO CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO | 10 | R$ 11,57 | R$ 115,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115,70
- A liquidarcalculado
- R$ 115,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000223 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115,70 · a liquidar R$ 115,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4159 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 115,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000223 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000665.2024-33
valor global após o termo: R$ 115,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445110
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.