Contrato federal · Empenho 2024NE000240 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90004/2024, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE - UASG 158429
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA (CNPJ 30.059.238/0001-53) para: pregão eletrônico srp nº 90004/2024, gerenciado pelo ifes campus venda nova do imigrante - uasg 158429. Valor global contratado: R$ 4.467,87. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDACNPJ 30.059.238/0001-53
- Processooficial
- 23148.004517/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.467,87
- Valor globaloficial
- R$ 4.467,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ANALÍTICABALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,01/0,1 MG, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESVIO PADRAO <0,1MG; LINEARIDADE +0,2MG;TEMPERAT U, VOLTAGEM 110/220V… | 1 | R$ 4.467,87 | R$ 4.467,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.467,87
- A liquidarcalculado
- R$ 4.467,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000240 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.467,87 · a liquidar R$ 4.467,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 400 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.467,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000240 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.004517/2024-84
valor global após o termo: R$ 4.467,87 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445112
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.