Contrato federal · Empenho 2024NE002487 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341251(1089,94){RE 285/2024:}$ DIRETORIA DO CENTRO CULTURAL PREGÃO 90080/2024 REQS. 3977/2024/ E 3978/2024 D0C. SEI! 5061002.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 17.435.476/0001-58) para: prot.:11341251(1089,94){re 285/2024:}$ diretoria do centro cultural pregão 90080/2024 reqs. 3977/2024/ e 3978/2024 d0c. sei! 5061002.. Valor global contratado: R$ 799,94. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO LTDACNPJ 17.435.476/0001-58
- Processooficial
- 23070.041803/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90080/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.089,94
- Valor globaloficial
- R$ 799,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPALUPA, TIPO DE CABEÇA COM LUZ, FAIXA AMPLIAÇÃO 2; 2,5; 3 E 4 VEZES,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 LENTES DE ACRÍLICO INTERCAMBIÁVEIS, ÂNGULO DE,REFERÊNCIA RC-03889-54 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO MULTIPOLAR, COR DACOBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL COBERTURAPVC ANTI-CHAMA, CLASSE ENCORDOAMENTO 5, QUANTIDADE C… | 1 | R$ 799,94 | R$ 799,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 799,94
- A liquidarcalculado
- R$ 799,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002487 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 799,94 · a liquidar R$ 799,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002487 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.041803/2024-71
valor global após o termo: R$ 1.089,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445126
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.