Contrato federal · Empenho 2024NE000019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE CARTÃO CORPORATIVO DO BANCO DO BRASIL. PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO E/OU EMERGENCIAIS.
MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou BANCO DO BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/0001-91) para: serviço de cartão corporativo do banco do brasil. pagamento de despesas de pequeno vulto e/ou emergenciais.. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 08/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO 240003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BANCO DO BRASIL SACNPJ 00.000.000/0001-91
- Processooficial
- 09003200023202442
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2024
- Vigênciaoficial
- 08/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPrestação de Serviços de Apoio Administrativo | 80.589 | R$ 49.200,26 | R$ 39.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.425,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.224,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 08/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.650,00 · a liquidar R$ 8.425,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.224,96
Faturas
- 03/2025 · emitida 29/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.201,96
- S/N · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,29
- 28031640155555591 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.306,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000019 · 08/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09003200023202442
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000019 · 31/12/2024
CONTRATO EXTINTO POR EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445129
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.