Contrato federal · Empenho 2024NE000412 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MAT DE CONSUMO PREGÃO 90013/2024 CAMPUS LONDRINA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALUHED COMERCIO LTDA (CNPJ 53.799.886/0001-41) para: empenho para atender despesa com mat de consumo pregão 90013/2024 campus londrina. Valor global contratado: R$ 570,72. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- ALUHED COMERCIO LTDACNPJ 53.799.886/0001-41
- Processooficial
- 23411.018883/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 570,72
- Valor globaloficial
- R$ 570,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA PERMANENTECANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO METALIZADO, MATERIAL PONTA ESFERA DE METAL (BALL POINT)., TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANETA MARCADORA PARA SUPERFÍCIES MOL… | 8 | R$ 41,99 | R$ 335,92 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D'ÁGUA | 20 | R$ 11,74 | R$ 234,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 570,72
- A liquidarcalculado
- R$ 570,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000412 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 570,72 · a liquidar R$ 570,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 234,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000412 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018883/2024-53
valor global após o termo: R$ 570,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445165
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.