Contrato federal · Empenho 2024NE000283 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DSEI/MA A ENTREGA SERÁ ATÉ 30 DIAS DA DATA DA NOTA DE EMPENHO (1ª ETAPA)
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OVERMAR COMERCIAL LTDA (CNPJ 02.728.189/0001-69) para: aquisição de fórmulas nutricionais para atender a necessidade do dsei/ma a entrega será até 30 dias da data da nota de empenho (1ª etapa). Valor global contratado: R$ 10.930,50. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- OVERMAR COMERCIAL LTDACNPJ 02.728.189/0001-69
- Processooficial
- 25046.001993/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.930,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.930,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN SOJA E/OU SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA,… | 630 | R$ 17,35 | R$ 10.930,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.930,50
- A liquidarcalculado
- R$ 10.930,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000283 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.930,50 · a liquidar R$ 10.930,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000911 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.930,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000283 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001993/2023-36
valor global após o termo: R$ 10.930,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445189
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.