Contrato federal · Empenho 2024NE000224 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHA COM FITA PARA PREMIAÇÃO - PROCESSO: 23411.014323/2024-20 - PROC EXEC.: 23411.022147/2024-08 SRE DOC SEI: 3365129 - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 28.480.081/0001-93) para: atender despesas com aquisição de medalha com fita para premiação - processo: 23411.014323/2024-20 - proc exec.: 23411.022147/2024-08 sre doc sei: 3365129 - campus foz do iguaçu. Valor global contratado: R$ 3.303,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 28.480.081/0001-93
- Processooficial
- 23411.022147/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.303,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.303,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 80 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃO DESPORTIVA, ESPESSURA 2 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO GRAVAÇÕES NO ANVERSO E REVERSO, COMPONENTES CO… | 300 | R$ 11,01 | R$ 3.303,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.303,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.303,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000224 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.303,00 · a liquidar R$ 3.303,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6152 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.303,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000224 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022147/2024-08
valor global após o termo: R$ 3.303,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.