Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES MOBILIARIOS PARA LABORATORIOS/ENSINO - PREGAO 04/2023 UG158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: empenho para atender as necessidades do campus jc com aquisição de materiais permanentes mobiliarios para laboratorios/ensino - pregao 04/2023 ug158127. Valor global contratado: R$ 6.679,98. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23239.002031/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.679,98
- Valor globaloficial
- R$ 6.679,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS EM MADEIRA MACIÇA, QUANTID… | 2 | R$ 1.294,99 | R$ 2.589,98 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO MANTA DRACON, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR BEGE, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,4 M, PROFUNDIDADE 0,… | 2 | R$ 1.225,00 | R$ 2.450,00 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO SEMI-ABERTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN , TIPO PORTAS COM PUXADORES, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFI… | 5 | R$ 328,00 | R$ 1.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.679,98
- A liquidarcalculado
- R$ 6.679,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 31/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.679,98 · a liquidar R$ 6.679,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4625 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.640,00
- 4597 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.039,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.002031/2024-92
valor global após o termo: R$ 6.679,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.