Contrato federal · Empenho 2024NE000245 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE TIC - PREGÃO 07/2023 (ITEM 06) - PROCESSO 23419.004687/2023-41 PARA O CTA - REITORIA DO IFRS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou FA LIMA INFORMATICA (CNPJ 01.259.682/0001-14) para: aquisição de materiais e equipamento de tic - pregão 07/2023 (item 06) - processo 23419.004687/2023-41 para o cta - reitoria do ifrs.. Valor global contratado: R$ 5.740,00. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- FA LIMA INFORMATICACNPJ 01.259.682/0001-14
- Processooficial
- 23419.004687/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Publicaçãooficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 6 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 12 GB/S, INTERFACE 512 E SAS, DIMENSÕES 3,5 POL, APLICAÇÃO STORAGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA CACHE 256 MB, VELOCIDA… | 4 | R$ 1.435,00 | R$ 5.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000245 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.740,00 · a liquidar R$ 5.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3464/1 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000245 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.004687/2023-41
valor global após o termo: R$ 5.740,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445271
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.