Contrato federal · Empenho 2024NE000381 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃOA MICROCOMPUTADOR PADRÃO “WORKSTATION” PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA INTERNO DO IFRS (SIG). CARONA 32/2024 ATRAVÉS DE PROCESSO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DOS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: aquisiçãoa microcomputador padrão “workstation” para desenvolvimento do sistema interno do ifrs (sig). carona 32/2024 através de processo de adesão à ata de registro de preços dos pregão eletrônico 071/2023, uasg 090018…. Valor global contratado: R$ 60.000,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23419.006442/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00071/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 64 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL , COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, S… | 6 | R$ 10.000,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000381 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 60.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38489/0 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000381 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.006442/2024-39
valor global após o termo: R$ 60.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445272
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.