Contrato federal · Empenho 2024NE001182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DECANULA ARAMADA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO 89/2023 - UASG 765720 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0043090866. PROCESSO Nº 33433.006783/2024-80
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EXTRACOR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT. HOSP. LTDA (CNPJ 01.328.114/0001-28) para: aquisição decanula aramada para o hfse - adesão ao pregão 89/2023 - uasg 765720 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0043090866. processo nº 33433.006783/2024-80. Valor global contratado: R$ 7.020,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EXTRACOR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT. HOSP. LTDACNPJ 01.328.114/0001-28
- Processooficial
- 33433.006783/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00089/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂNULA CARDÍACACÂNULA CARDÍACA, TIPO VENOSA, ESTÁGIO TRIPLO, TIPO PONTA PONTA RETA, POLÍMERO, HASTE HASTE POLÍMERO ARAMADA, DIÂMETRO CERCA DE 30/46/38 FRENCH, TIPO CONECTOR CONECTOR 3/8 POL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, US… | 12 | R$ 585,00 | R$ 7.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001182 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.020,00 · a liquidar R$ 7.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 130206 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001182 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.006783/2024-80
valor global após o termo: R$ 7.020,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445276
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.