Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA O CAMPUS CASCAVEL, SIDEC 252/2024, DISTRIBUIDORA DE GÁS CASCAVEL LTDA. DISTRIBUIDORA DE GÁS CASCAVEL LTDA. PRO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DISTRIBUIDORA DE GAS CASCAVEL LTDA (CNPJ 25.982.947/0001-76) para: para atender despesas com aquisição de recarga de gás de cozinha para o campus cascavel, sidec 252/2024, distribuidora de gás cascavel ltda. distribuidora de gás cascavel ltda. proc. sei 23411.016566/2024-01. Valor global contratado: R$ 750,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE GAS CASCAVEL LTDACNPJ 25.982.947/0001-76
- Processooficial
- 23411.016566/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00252/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 6 | R$ 125,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 378 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125,00
- 375 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125,00
- 373 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125,00
- 370 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125,00
- 360 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016566/2024-01
valor global após o termo: R$ 750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445290
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.