Contrato federal · Empenho 2024NE001927 · Comprasnet Contratos
PROT:1002(40,64){SRP2385/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2385.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MG FLEX LTDA. (CNPJ 43.121.365/0001-87) para: prot:1002(40,64){srp2385/2024}| empenho para aquisição de material hospitalar conforme requisição srp 2385.. Valor global contratado: R$ 40,64. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MG FLEX LTDA.CNPJ 43.121.365/0001-87
- Processooficial
- 23122.015021/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40,64
- Valor globaloficial
- R$ 40,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M , COR INCOLOR | 2 | R$ 4,32 | R$ 8,64 |
| FRASCO - TIPO ALMOTOLIAFRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO , TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, CAPACIDADE 500 ML | 8 | R$ 4,00 | R$ 32,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40,64
- A liquidarcalculado
- R$ 40,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001927 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40,64 · a liquidar R$ 40,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16147 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 40,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001927 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001927 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015021/2024-24
valor global após o termo: R$ 40,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.