Contrato federal · Empenho 2024NE002196 · Comprasnet Contratos
PROT:9902(41116,00)| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONARIAS 40 H PARA O NOBREAK DO DATACENTER DA UFSJ
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SK NOBREAKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.647.863/0001-70) para: prot:9902(41116,00)| empenho para aquisição de baterias estacionarias 40 h para o nobreak do datacenter da ufsj. Valor global contratado: R$ 41.116,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SK NOBREAKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.647.863/0001-70
- Processooficial
- 23122.041404/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.116,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.116,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELtipo: selada vrla(reguladas por válvulas) estacionária, duração carga: 20, uso: nobreak, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal: 12, características adicionais: dispensa adição água ou el… | 76 | R$ 541,00 | R$ 41.116,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.116,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.116,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002196 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.116,00 · a liquidar R$ 41.116,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1367 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.116,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002196 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.041404/2024-58
valor global após o termo: R$ 41.116,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445335
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.