Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
PROT:1228(1312,50){SRP6/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS CONFORME REQUISICAO SRP 6/2025 DEZOO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: prot:1228(1312,50){srp6/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de alimento para animais conforme requisicao srp 6/2025 dezoo.. Valor global contratado: R$ 1.312,35. Vigência de 14/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23122.007992/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.312,35
- Valor globaloficial
- R$ 1.312,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 14/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO COM SAIS MINERAIS, INGREDIENTES LEVEDURAS, MELAÇO DE CANA, FUBÁ DE MILHO, Q.S.P, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 15 | R$ 87,49 | R$ 1.312,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.312,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.312,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.312,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.312,35
Faturas
- 10597 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.312,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 14/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.007992/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.312,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445336
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.