Contrato federal · Contrato 00120/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de combustivel automotivo. Valor global contratado: R$ 1.702.391,72. Vigência de 04/02/2025 a 04/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 65492.006638/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.702.391,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.702.391,72
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 04/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 254.470 | R$ 6,01 | R$ 1.530.051,77 |
| GASOLINA COMUM | 28.570 | R$ 6,03 | R$ 172.339,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.702.406,09
- A liquidarcalculado
- R$ 1.702.406,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000590 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 740.673,48 · a liquidar R$ 740.673,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000591 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 752.786,94 · a liquidar R$ 752.786,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000592 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.577,60 · a liquidar R$ 12.577,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000595 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 196.368,07 · a liquidar R$ 196.368,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445341
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.