Contrato federal · Contrato 00049/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA 02 (DOIS) EL…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ 08.458.633/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e acessórios para 02 (dois) elevadores, da marca thyssenkrupp, instala…. Valor global contratado: R$ 104.446,80. Vigência de 12/02/2025 a 12/02/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDACNPJ 08.458.633/0001-50
- Processooficial
- 50606.004356/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90466/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 104.446,80
- Valor globaloficial
- R$ 104.446,80
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 12/02/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 60 | R$ 1.440,78 | R$ 86.446,80 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 60 | R$ 300,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.213,12
- A liquidarcalculado
- R$ 7.820,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.392,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 24/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
- 2025NE000041 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.763,12 · a liquidar R$ 5.763,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000057 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.150,00 · a liquidar R$ 1.757,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.392,50
Faturas
- 21 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 22 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 7283 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 7023 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 300,00
- 6962 · emitida 19/05/2026 · PagoR$ 300,00
- 6769 · emitida 13/04/2026 · PagoR$ 300,00
- 6615 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 292,50
- 6467 · emitida 19/02/2026 · PagoR$ 300,00
- 6281 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 300,00
- 6132 · emitida 18/12/2025 · PagoR$ 300,00
- 5874 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 300,00
- 5705 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 300,00
- 5499 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 300,00
- 5339 · emitida 20/08/2025 · PagoR$ 300,00
- 5148 · emitida 11/07/2025 · PagoR$ 300,00
- 4889 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 300,00
- 4890 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 300,00
- 4658 · emitida 23/04/2025 · PagoR$ 300,00
- 4659 · emitida 23/04/2025 · PagoR$ 300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445346
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:06
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