Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, P.E. 90007/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3279106 PROC. 23411.018867/2024-61 - CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: empenho para atender despesas com material educativo e esportivo, p.e. 90007/2024 uasg 158009 cfe doc sei 3279106 proc. 23411.018867/2024-61 - campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 150,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 23411.018867/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150,00
- Valor globaloficial
- R$ 150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO ALFABETO LIBRAS, MATERIAL MDF, DIMENSÕES 25 X 50 X 28 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CADA PEÇA COMPOSTA POR 3 PARTES, QUANTIDADE PEÇAS 78 UN | 2 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO ALFABETO LIBRAS, MATERIAL MDF, DIMENSÕES 25 X 50 X 28 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CADA PEÇA COMPOSTA POR 3 PARTES, QUANTIDADE PEÇAS 78 UN | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150,00 · a liquidar R$ 150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 83958 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000084 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000084 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018867/2024-61
valor global após o termo: R$ 150,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445355
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.