Contrato federal · Empenho 2024NE001082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR Nº 36/2022 - UASG 250061- DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0041634701. PROCESSO Nº 33433.078327/2024-31…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRASI-RIO COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.234.021/0001-60) para: aquisição de carro de emergência hospitalar para o hfse - pregão gerenciador nº 36/2022 - uasg 250061- doc. de aut. do ord. de desp. nº 0041634701. processo nº 33433.078327/2024-31.. Valor global contratado: R$ 522.000,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRASI-RIO COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS LTDACNPJ 03.234.021/0001-60
- Processooficial
- 33433.078327/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 522.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 522.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Publicaçãooficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALARCARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI , SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILIN… | 20 | R$ 26.100,00 | R$ 522.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 522.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 522.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001082 · 26/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 522.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 522.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001082 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.078327/2024-31
valor global após o termo: R$ 522.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445382
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.