Contrato federal · Empenho 2025NE000692 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NA DPU SOBRAL/CE. DESPACHO 7765737. DISPENSA 009/2025 (7769640). SEI 08209.000057/2024-60
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIOR (CNPJ 19.299.603/0001-64) para: empenho para despesa com fornecimento de água mineral, na dpu sobral/ce. despacho 7765737. dispensa 009/2025 (7769640). sei 08209.000057/2024-60. Valor global contratado: R$ 1.622,50. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIORCNPJ 19.299.603/0001-64
- Processooficial
- 08209.000057/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.622,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.622,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 275 | R$ 5,90 | R$ 1.622,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 359,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.410,10
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000835 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 147,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 147,50
- 2025NE000692 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.622,50 · a liquidar R$ 359,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.262,60
Faturas
- 3136 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 194,70
- 3049 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 312,70
- 2931 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 336,30
- 2818 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,00
- 2736 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 365,80
- 2637 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 324,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000692 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08209.000057/2024-60
valor global após o termo: R$ 1.622,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445406
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.