Contrato federal · Contrato 07154/2025 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PARTE DA FAI, DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO P…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO (CNPJ 66.991.647/0001-30) para: o presente contrato tem por objeto a prestação de serviços, por parte da fai, de gerência administrativa e financeira e de apoio logístico e operacional necessárias à execução do projeto “pesquisa aplicada para apoio à e…. Valor global contratado: R$ 2.157.000,00. Vigência de 03/02/2025 a 02/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICOCNPJ 66.991.647/0001-30
- Processooficial
- 23305.022540/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00180/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.157.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.157.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.314.000,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 02/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 2.157.000,00 | R$ 2.157.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.926.555,56
- A liquidarcalculado
- R$ 1.284.555,56
- Liquidadocalculado
- R$ 242.000,00
- Pagocalculado
- R$ 400.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000865 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 640.000,00 · a liquidar R$ 640.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000425 · 04/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.286.555,56 · a liquidar R$ 644.555,56 · liquidado R$ 242.000,00 · pago R$ 400.000,00
Faturas
- 4323 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 242.000,00
- 3569 · emitida 15/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100.000,00
- 1856 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300.000,00
- 16630 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180.444,44
- 14747 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 16/06/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONTRATO Nº 07-154/2025, CELEBRADO EM 03/02/2025, CONFORME O PLANO DE TRABALHO ANEXO AO ADITIVO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO CONFORME AS PARCELAS A SEGUIR: A) 1ª PARCELA – VALOR DE R$ 640.000,00, A SER PAGO NA ASSINATU…
valor global após o termo: R$ 2.157.000,00 · vigência até 02/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445428
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.