Contrato federal · Empenho 2024NE002429 · Comprasnet Contratos
PROT.:111641(137,96){RE 280/2024:}$ - FD/SIN - PROJETO DE SALA DE ATENÇÃO ESPECIAL... OBS.: DL 90139/2024 - UFG - REQ. 4608 E 4610/2024. AUTORIZAÇÃO PROAD 5045785.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou GSM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 40.997.613/0001-60) para: prot.:111641(137,96){re 280/2024:}$ - fd/sin - projeto de sala de atenção especial... obs.: dl 90139/2024 - ufg - req. 4608 e 4610/2024. autorização proad 5045785.. Valor global contratado: R$ 137,96. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GSM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 40.997.613/0001-60
- Processooficial
- 23070.050324/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90139/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,96
- Valor globaloficial
- R$ 137,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 50 CM, LARGURA PLACA 50 CM,ESPESSURA PLACA 2 CM, QUANTIDADE PLACAS 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDASDENTADA PARA ENCAIXE, COR VARIADA | 2 | R$ 68,98 | R$ 137,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,96
- A liquidarcalculado
- R$ 137,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002429 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137,96 · a liquidar R$ 137,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 350 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002429 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.050324/2024-46
valor global após o termo: R$ 137,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445451
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.