Contrato federal · Empenho 2022NE000367 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 201/2022/COL-CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA (CNPJ 11.099.588/0001-07) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de ti para substituição em equipamento, conforme solicitação de compra 201/2022/col-ccl, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às norma…. Valor global contratado: R$ 1.995,00. Vigência de 02/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- SOLARIS TELEINFORMATICA LTDACNPJ 11.099.588/0001-07
- Processooficial
- 23243.015421/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2022
- Publicaçãooficial
- 02/09/2022
- Vigênciaoficial
- 02/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEMInjector PoE Deve alimentar Pontos de Acesso Cisco Aironet (Indoor); Deve po ssuir 2 interfaces 10/100/1000Mbps rj-45; Alimentação de entrada AC Bivolt 100 -240V; Compatível com padão 802.3af e 802.3a… | 5 | R$ 399,00 | R$ 1.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.995,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000367 · 02/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.995,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000367 · 02/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015421/2021-11
valor global após o termo: R$ 1.995,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445455
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.