Contrato federal · Empenho 2024NE001639 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL P/ ENDOSCOPIA PARA O HFSE. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90060/2024 - UASG 250061 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0044952333 - PROCESSO 33433.083540/2024-65
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA (CNPJ 32.150.633/0001-72) para: aquisição de material especial p/ endoscopia para o hfse. - dispensa de licitação nº 90060/2024 - uasg 250061 - aut. do ord. de desp. 0044952333 - processo 33433.083540/2024-65. Valor global contratado: R$ 46.982,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDACNPJ 32.150.633/0001-72
- Processooficial
- 33433.083540/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.982,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.982,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL ESPECIAL P/ ENDOSCOPIAMATERIAL ESPECIAL P/ ENDOSCOPIA, APLICAÇÃO P/ ENTEROSCOPIA, USO EM ENDOSCÓPIOFLEXÍVEL, MATERIAL POLÍMERO, TIPO 1 SOBRETUBO TIPO OVERTUBE, ADICIONAIS C/VEDAÇÃO P/ INSUFLAÇÃO, DIMENSÕES P/ CANAL CERCA D… | 1 | R$ 4.482,00 | R$ 4.482,00 |
| MATERIAL ESPECIAL P/ ENDOSCOPIAMATERIAL ESPECIAL P/ ENDOSCOPIA, APLICAÇÃO P/ ENTEROSCOPIA POR BALÃO, USOENDOSCÓPIO FLEXÍVE L, MATERIAL POLÍMERO, TIPO 1 SOBRETUBO TIPO OVERTUBE,ADICIONAIS C/ VEDAÇÃO P/ INSUFLAÇÃO, DIMENSÕES P/ CANAL… | 10 | R$ 4.250,00 | R$ 42.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.982,00
- A liquidarcalculado
- R$ 46.982,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001639 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.982,00 · a liquidar R$ 46.982,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23157 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.982,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001639 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001639 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.083540/2024-65
valor global após o termo: R$ 46.982,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445471
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.