Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PE 90019/2024, UASG 158009. PROCESSO SEI 23411.019749/2024-70, CAMPUS IVAIPORÃ, F L SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou F. L. SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 18.346.556/0001-08) para: para atender despesas com aquisição de equipamentos. pe 90019/2024, uasg 158009. processo sei 23411.019749/2024-70, campus ivaiporã, f l santos comercio e servicos tecnologicos.. Valor global contratado: R$ 3.779,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- F. L. SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 18.346.556/0001-08
- Processooficial
- 23411.019749/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.779,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.779,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER, TIPO 3D, CROMATISMO MONOCROMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 10 FPS, 3.000.000 PONTOS/S, DIMENSÃO DIGITALIZAÇÃO MÉTRICA MÁXIMA 310 X 240 MM, TIPO DIGITALIZAÇÃO PRE… | 1 | R$ 3.779,00 | R$ 3.779,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.779,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.779,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.779,00 · a liquidar R$ 3.779,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 993 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.779,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019749/2024-70
valor global após o termo: R$ 3.779,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445503
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.