Contrato federal · Empenho 2023NE000385 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNOS MICROONDAS E CAFETEIRAS ELÉTRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II E SUAS CTLS, CONFORME AUTORIZ…
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825 (CNPJ 33.662.823/0001-31) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de fornos microondas e cafeteiras elétricas para atender as necessidades da coordenação regional nordeste ii e suas ctls, conforme autorizado no despacho cr-ne-ii (5919857).. Valor global contratado: R$ 2.256,15. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825CNPJ 33.662.823/0001-31
- Processooficial
- 08087.000996/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.256,15
- Valor globaloficial
- R$ 2.256,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 20 L, COMPRIMENTO 486 MM, LARGURA 282 MM, ALTURA 359 MM, POTÊNCIA 800 W, VOLTAGEM 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, COR… | 3 | R$ 569,73 | R$ 1.709,19 |
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 20 CAFÉS DE 75 ML,VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO Nº 4, POTÊNCIA 1.000 W | 4 | R$ 136,74 | R$ 546,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.256,15
- A liquidarcalculado
- R$ 2.256,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000385 · 17/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.256,15 · a liquidar R$ 2.256,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000385 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000996/2023-57
valor global após o termo: R$ 2.256,15 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445598
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.