Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO COBERTO PARA O IFAM - CAMPUS LÁBREA.
IFAM - CAMPUS LABREA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou LUSADA CONSTRUCAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 20.290.881/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia para a construção do estacionamento coberto para o ifam - campus lábrea.. Valor global contratado: R$ 897.815,87. Vigência de 03/02/2025 a 05/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS LABREA 158564
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- LUSADA CONSTRUCAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 20.290.881/0001-30
- Processooficial
- 23388.000448/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Concorrência nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 897.815,87
- Valor globaloficial
- R$ 897.815,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 897.815,84
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 05/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIACONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COBERTO NO INSTITUTO FEDERAL IFAM CAMPUS LÁBREA | 1 | R$ 897.815,87 | R$ 897.815,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 897.815,87
- A liquidarcalculado
- R$ 897.815,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 20/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 897.815,87 · a liquidar R$ 897.815,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 338.794,67
- 18 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 366.227,71
- 15 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 192.793,47
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445671
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.